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体育局2017年预算公开

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  • 发布时间:2017-01-20
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  北京市海淀区体育局2017年预算情况说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  体育局是负责本区体育体制改革、体育发展战略的区政府工作部门。

  我局机关行政编制32人,实有32人;工勤编制1人,实有1人;事业编制167人,实有148人;离退休人员107人,其中:离休1人,退休106人。

  (二)部门预算单位构成

  海淀区体育局部门预算单位包括4个所属单位,即:北京市海淀区体育局(本级)、海淀区少年儿童业余体校、北京市海淀区体育场馆管理中心、海淀棋院。

  二、收入及支出总体情况

  2017年部门收入预算124293629.13元,其中财政补助117992990.91万元,比2016年减少20221371.66元。原因为:市级体彩公益金拨款减少及离退休人员工资转社保发放。

  2017年部门支出预算124293629.13元,其中财政补助117992990.91元。按支出功能分类包括:教育支出324160元,文化体育与传媒支出118263626.89元,社会保障和就业支出5705842.24元。比2016年减少20221371.66元,原因为:市级体彩公益金拨款减少及离退休人员工资转社保发放。

  三、支出预算说明

  (一)基本支出预算51422118.21元,占总支出预算的 41.37%。

  (二)项目支出预算72871510.92元,主要项目是:供热管线改造、配电室改造、业训费、全民健身专项资金、国民体质检测场馆中心物业运行维护等。

  四、机关运行经费预算情况说明

  (一)机关运行经费预算情况

  2017年本部门机关运行经费单位包括本机关1家和事业单位9家。2017年本部门机关运行经费预算15050639.58元。

  (二)机关运行经费预算安排的内容

  机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出。具体包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  五、政府采购情况

  2017年政府采购预算总额6345496元。

  六、政府购买服务情况

  2017年政府购买服务项目的主体分别是:海淀区体育局,服务内容包括:体育设施管理与维护、法律服务、车辆租赁、维修和保养服务、物业管理服务。海淀区少年儿童业余体校,服务内容包括:车辆租赁、维修和保养服务、调查统计。北京市海淀区体育场馆管理中心,服务内容包括:车辆租赁、维修和保养服务、物业管理服务。

  七、预算绩效管理情况

  无

  八、行政事业性收费重点项目情况

  无

  九、名词解释

  业训:青少年体育运动项目训练

  三大球:指足球、篮球、排球

  传统校:执行国家体育与健康标准,至少在一个体育运动项目形成传统,经体育、教育行政部门联合命名的学校。

 

   北京市海淀区体育局

  2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款

  预算安排情况说明

  一、预算单位范围

  体育局部门预算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括4个所属单位,即北京市海淀区体育局(本级)、海淀区少年儿童业余体校、北京市海淀区体育场馆管理中心、海淀棋院。

  二、关于2017年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明

  2017年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排291600元。其中:

  1.因公出国(境)费用

  2017年财政拨款预算安排0元。说明:2016年及2017年未安排一般公共预算“因公出国(境)费用”。

  2.公务接待费

  2017年财政拨款预算安排39216元。说明:2017年较2016年一般公共预算“公务接待费”财政拨款预算安排金额未增长。

  3.公务用车购置及运行维护费

  2017年财政拨款预算安排252384元,其中公务用车购置费0元,公务用车运行维护费252384元。说明:2017年较2016年一般公共预算“公务用车购置费”、未增长。“公务用车运行维护费”减少45888元,减少原因为公务用车改革减少两辆公务用车运行维护费。

  

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